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港彩经三肖必出娱乐注册2019年部门预算说明
作者: 来源:院计财处 阅读:512 时间:2019-03-08 字体:[  ]
 

第一部分:

港彩经三肖必出娱乐注册2019年部门预算说明

一、部门基本概况

港彩经三肖必出娱乐注册是隶属于湖南省人民政府的正厅级事业单位,是我省唯一的省级综合性农业科研机构。

1、职能职责

(一)开展粮食、油料、蔬菜、水果、茶叶等主要农作物及特色农业种质资源的搜集、保护、鉴定、育种材料的改良和创制,重点开展育种理论方法和技术、农业生物技术、常规作物育种和无性繁殖材料选育等基础性、公益性研究,为选育农作物新品种提供理论支持;

(二)针对现代农业发展的技术需求,开展农作物栽培技术、品种检测技术、种子生产和检测技术、农产品加工技术、农作物病虫草害防控技术、农田环境保护和治理技术以及植物营养等基础性、应用技术性研究,为农业发展提供技术支撑;

(三)承担区域农业发展、农业产业布局、农业农村经济、农业信息技术等研究任务,为政府农业主管部门提供决策咨询;

(四)开展农作物新品种、新技术推广和示范,提高科技对农业发展的贡献率;

(五)培养农业科技创新人才和农村实用人才,为农业科技创新和农业产业发展提供智力支持。

2、机构设置 

港彩经三肖必出娱乐注册现设20个机构编制单位,包括湖南杂交水稻研究中心、湖南省水稻研究所、湖南省土壤肥料研究所、湖南省农业环境生态研究所、湖南省蔬菜研究所、湖南省农产品加工研究所、湖南省农业信息与工程研究所、湖南省园艺研究所、湖南省作物研究所、湖南省茶叶研究所、湖南省农业经济和农业区划研究所、湖南省植物保护研究所、湖南省核农学与航天育种研究所、湖南省西瓜甜瓜研究所、湖南省生物技术研究所15个研究所(中心);生产管理处、基地管理中心2个科研辅助工作机构;院机关及其附属、后勤管理中心等。院本部和院属15个研究所、2个科研辅助机构等二级机构均具有独立事业法人资格。除湖南杂交水稻研究中心为副厅级机构外,其他二级机构为正处级机构。

全院事业编制1454人,编制内实有在职人数为1375人,离休人员6人,退休1338人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、港彩经三肖必出娱乐注册本级(含院机关及附属、后勤中心)

2、湖南省蔬菜研究所

3、湖南省园艺研究所

4、湖南省土壤肥料研究所

5、湖南省农业经济和农业区划研究所

6、湖南省水稻研究所

7、湖南省茶叶研究所

8、湖南省核农学与航天育种研究所

9、湖南省农业环境生态研究所

10、湖南省作物研究所

11、港彩经三肖必出娱乐注册生产管理处

12、湖南省植物保护研究所

13、湖南杂交水稻研究中心

14、湖南省农产品加工研究所

15、湖南省西瓜甜瓜研究所

16、湖南省农业信息与工程研究所

17、港彩经三肖必出娱乐注册科研基地管理中心

18、湖南省农业生物技术研究所

三、部门收支总体情况

  2019年我院部门预算包括院本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入,又包括事业收入、其他收入;支出包括院机关及院属事业单位基本运行的经费,也包括开展科研业务工作等发生的专项经费。2019年我院部门预算中无政府性基金收入和国有资本经营预算收入。

(一)收入预算:2019年年初预算数55888.77万元,其中一般公共预算拨款21845.12万元、事业收入29504.26万元、其他收入4539.39万元。收入较去年增加3555.53万元。主要是科研项目预算增加2627.19万元,财政经费拨款预算增加670.95万元等。

(二)支出预算:2019年年初预算数55888.77万元,其中,教育支出829.81万元、社会保障和就业支出2679.89万元、卫生健康支出1131.1万元、农林水支出49204.32万元、住房保障支出2043.65万元。支出较去年增加3555.53万元。主要是:工资调增等基本支出增加928.34万元,科研项目支出增加2627.19万元。

        本部门政府性基金收支数额为零。


四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入21845.12万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为19711.95万元,是指为保障我院各单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于以下方面:1、在职人员基本工资、绩效工资、奖金、基本养老保险及住房公积金等“五险一金”缴费;2、离休费;3、湖南省机关事业单位养老保险管理服务中心暂未承担的退休人员有关费用,如抚恤金等。4、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

(二)项目支出:2019年年初预算数为2133.17万元,是指我院为完成特定科研工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括业务工作专项、运行维护专项。业务工作专项701.79万元,主要用于保障年度科研管理工作正常运转、保障全院学术交流、科技服务“三农”、创新人才培养等工作有序进行;运行维护专项1431.38万元,主要用于保障全院农业科研仪器设备及基地运行维护、社会治安综合治理、院容院貌整洁等日常工作正常运转。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

我院为非参照公务员管理事业单位,2019年全院18家预算单位的日常公用支出经费预算3,396.80万元(其中一般公共预算拨款安排1431.06万元,2018年预算增加532.56万元,增长59.3%)。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数92万元,其中,公务接待费50万元,公务用车运行维护费27万元,因公出国(境)费15万元。2019年“三公”经费较2018年总额减少145.1万元,主要是:(120181228日,湖南省公务用车制度改革领导小组对我院公务用车制度改革实施方案进行了批复(湘车改办审〔20184号)。批复下达后,除按政策保留的车辆外,我院封存了待处置车辆,公务用车运行及维护费预算减少;(2)我院严格执行中央八项规定和省委九项规定,厉行节约、反对浪费,进一步压缩了公务接待支出。

3、政府采购情况

2019年我院各单位政府采购预算总额6594.3万元,其中,政府采购货物预算3892.4万元;政府采购工程预算2701.9万元。

4、国有资产占有情况说明:截至2018630日,全院共有车辆44辆,其中一般公务用车37辆、其他用车7辆。其他用车主要是垃圾清运车以及农用工具车。单位价值50万元以上通用设备50台(套),单价100万元以上专用设备9台(套)。

5、预算绩效目标说明:

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为55888.77万元,其中,基本支出27613.64万元,项目支出28275.13万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省级专项资金清单

28、一般公共预算三公经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

说明:21表《政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)》、22表《政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)》、23表《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)》、24表《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)》、27表《省级专项资金清单》五张表无数据,为空表;29表《项目支出绩效目标表》包括编入部门预算的业务工作专项701.79万元、运行维护专项1431.38万元及省财政代编预算4500万元专项资金,其中农业科技创新资金4000万元, “三分地养活一个人”粮食高产绿色优质科技创新工程500万元。

       附件:港彩经三肖必出娱乐注册2019年预算公开表

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